Verfügbare Felder (klicken Sie auf das gewünschte Feld, um weitere Informationen darüber zu erhalten).
Auftrags-Nr. | Folge-Nr. | Auftragsdatum | Rechn.datum | Rech.Nr. | Buchungsperiode | Buchungsjahr | Sachbearbeiter | Vertreter | Preisgruppe | Auftragsart | Status | Warenwert | Einstandswert | DB in CHF | DB in % | Kunde | Rechnung | Währung | Umrechnungskurs | Total | Auftragszeile (Position) | Auftragszeile (Zeilenart) | Auftragszeile (Art.Nr.) | Artikel | Artikelbezeichnung | bestellt | geliefert | Preis | Preis (Checkbox) | Nettopreis | Nettopreis (Checkbox) | Prozent 1 | Prozent 1 (Checkbox) | Prozent 2 | Prozent 2 (Checkbox) | Zeilenwert | Einstandspreis | Einstandspreis (Checkbox) | E-Wert %
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Felderbezeichnung |
Funktion |
Datenbank Infos |
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Die Auftrags-Nr. identifiziert zusammen mit der Folge-Nr. einen Auftrag eindeutig, d.h. es können nicht mehrere Aufträge mit der gleichen Auftrags-Nr. und der gleichen Folge-Nr. vorkommen. Die Auftrags-Nr. wird bei der Neuerfassung eines Auftrags (beim Wechsel von den Kopf- auf die Zeilendaten) vom System innerhalb eines Nummernkreises automatisch vergeben. Sie ist 7-stellig, damit Sie Ihre Aufträge über mehrere Jahre in TOSCA behalten können, ohne dass in dieser Zeit eine gleiche Auftrags-Nr. vorkommt. Eine einmal vergebene und dann gelöschte Auftrags-Nr. ist unwiederruflich verloren. Die Auftrags-Nr. ist eine fortlaufende Nummer, deren Beginn und Ende bei der Installation von TOSCA vergeben wird. |
Programmname: V140 Kontext: AK / AUFNR basiert auf: AUFKOPF / AUFNR | |
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Die Folge-Nr. der Auftrags-Nr. ist bei einem Basis- oder Mutterauftrag immer 0. Entsteht aus diesem Auftrag ein Folge-Auftrag, d.h. ein Rückstands-Auftrag, erhöht sich die Folge-Nr. um 1. Somit besteht aufgrund der Auftrags-Nr. immer eine Verbindung von den Folge-Aufträgen zum Mutter-Auftrag. |
Programmname: V140 Kontext: AK / FOLGENR basiert auf: AUFKOPF / FOLGENR | |
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Das Auftragsdatum wird bei der Neuerfassung eines Auftrags automatisch mit dem Tagesdatum vorgeschlagen, das Sie überschreiben können. Das Auftragsdatum ist jenes Datum, welches bei zeitlich begrenzten Konditionen (Aktionen, neue Preise usw.) massgebend ist. |
Programmname: V140 Kontext: AK / AUFDAT basiert auf: AUFKOPF / AUFDAT | |
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Datum, an dem die Rechnung resp. die Gutschrift gedruckt wurde, resp. Datum das beim Druck der Rechnung/Gutschrift als Druckdatum gewählt wurde. Das Datum wird vom Druckprogramm eingesetzt. |
Programmname: V140 Kontext: AK / RGDAT basiert auf: AUFKOPF / RGDAT | |
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Die Rechnungs- resp. Gutschriften-Nr. wird beim erstmaligen Druck des entsprechenden Belegs vergeben. Ein nochmaliger Druck des gleichen Belegs teilt keine neue Nummer zu. Damit können Sie sich auf einen geschlossen Nummernkreis verlassen, d.h. jede Rechnungs-Nr. muss auf einer Rechnung vorhanden sein. Wäre das nicht der Fall, wären bereits gedruckte Rechnungen im nachhinein von irgend jemanden gelöscht worden. Schauen Sie im Mutations-Protokoll nach. Die Rechnungs- und Gutschriften-Nrn. sind fortlaufende Nummern, deren Beginn und Ende bei der Installation von TOSCA vergeben werden. |
Programmname: V140 Kontext: AK / RGNR basiert auf: AUFKOPF / RGNR | |
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Buchungsperiode, d.h. Periode auf die die Rechnung/Gutschrift in die Buchhaltung verbucht wurde. Die Buchungsperiode wird bei der Verbuchung in die Buchhaltung dem Auftrags zugewiesen. |
Programmname: V140 Kontext: AK / BUCHPERIODE basiert auf: AUFKOPF / BUCHPERIODE | |
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Buchungsjahr, d.h. Jahr auf das die Rechnung/Gutschrift in die Buchhaltung verbucht wurde. Das Buchungsjahr wird bei der Verbuchung in die Buchhaltung dem Auftrags zugewiesen. |
Programmname: V140 Kontext: AK / BUCHJAHR basiert auf: AUFKOPF / BUCHJAHR | |
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Kurzzeichen (Nummer) des Sachbearbeiters - im nachfolgenden Feld wird der Name des Sachbearbeiters angezeigt |
Programmname: V140 Kontext: AK / SACHBEARB basiert auf: AUFKOPF / SACHBEARB | |
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Kurzzeichen (Nummer) des Vertreters, über welchen der Auftrag abgerechnet worden ist - im nachfolgenden Feld wird der Name des Vertreters angezeigt |
Programmname: V140 Kontext: AK / VERTRETER basiert auf: AUFKOPF / VERTRETER | |
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Preisgruppe (Nummer) aus den Stammdaten des Auftraggebers oder des Rechnungsempfängers (gemäss Feld Kundenstamm), die im Moment der Auftragserfassung auf den Auftragskopf kopiert wird und dort, wenn gewünscht übersteuert werden kann - im nachfolgenden Feld wird die Bezeichnung zur Nummer angezeigt. |
Programmname: V140 Kontext: AK / PREISGRP basiert auf: AUFKOPF / PREISGRP | |
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Art des Kundenauftrags, den Sie erfassen oder bearbeiten wollen. Die verfügbaren Auftragsarten ersehen Sie in der Auswahlliste. Für eine genauere Beschreibung der unterschiedlichen Auftragsarten wenden Sie sich an dynasoft. |
Programmname: V140 Kontext: AK / AUFART basiert auf: AUFKOPF / AUFART | |
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Verarbeitungs-Status, innerhalb der logischen Verarbeitungs-Folge einer Auftragsart, in dem sich der Kundenauftrag befindet. |
Programmname: V140 Kontext: AK / STATUS basiert auf: AUFKOPF / STATUS | |
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Warenwert des Auftrags in der Währung des Auftrags ohne MWST. Der Warenwert setzt sich aus der Summe der Auftragszeilen, d.h. ohne Versandspesen, Verpackung usw. zusammen. Sofern die gelieferte Menge der Auftragszeilen erfasst ist, gilt die gelieferte Menge als Bewertungsgrundlage, sonst die bestellte. |
Programmname: V140 Kontext: AK / WARENWERTEXKL basiert auf: AUFKOPF / WARENWERTEXKL | |
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Einstandswert des Auftrags in Basiswährung, d.h. Bewertung der Auftragszeilen nach dem durchschnittlichen Einstandspreis, resp. nach dem im Parameter definierten Einstandspreis. |
Programmname: V140 Kontext: AK / EINSTANDSWERT basiert auf: AUFKOPF / EINSTANDSWERT | |
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Deckungsbeitrag des Auftrages in Schweizerfranken |
Programmname: V140 Kontext: AK / DB_BETRAG basiert auf: AUFKOPF / DB_BETRAG | |
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Deckungsbeitrag in % des Warenwerts |
Programmname: V140 Kontext: AK / DB_PROZENT basiert auf: AUFKOPF / DB_PROZENT | |
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Kunden-Nr. des Auftraggebers, der, sofern auf dem Auftrag nichts anderes definiert ist, gleichzeitig auch Lieferadresse und Rechnungsempfänger ist. Die Kunden-Nr. kann über verschiedene Arten erfasst werden. Erstens können Sie, wenn bekannt, die Kunden-Nr. direkt eingeben. Zweitens können Sie mit Klick auf das Feldstecher-Symbol oder mit der Funktionstaste F4 den Kunden über das Programm 'Kunden suchen' auswählen. Drittens können Sie mit der direkten Eingabe des Kurznamens (Suchbegriff 1), oder Teile davon, den Kunden direkt über den Kurznamen suchen. Sind mehrere Kunden mit dem gleichen Suchbegriff 1 vorhanden, öffnet sich automatisch das Programm 'Kunden suchen' und zeigt Ihnen die selektionierten Kunden an. Sie wählen dann den gesuchten Kunden aus. |
Programmname: V140 Kontext: AK / AUFGEBER basiert auf: AUFKOPF / AUFGEBER | |
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Kunden-Nr. des Rechnungsempfängers, d.h. Kunde an den die Rechnung versandt wird. Entspricht der Rechnungsempfänger dem Auftraggeber, ist hier die Kunden-Nr. des Auftraggebers eingetragen. Ist auf dem Kundenstamm des Auftraggebers ein Rechnungsempfänger definiert, wird dieser bei der Auftragserfassung in den Auftragskopf übertragen. Mit Klick auf den Knopf 'Rechnung' können Sie den Rechnungsempfänger ändern. Er muss ein gültiger Kunde aus dem Kundenstamm sein, den Sie direkt aufgrund der Kunden-Nr. oder aber auch über das Programm 'Kunden suchen' zuweisen können. Weicht der Rechnungsempfänger vom Auftraggeber ab, ist das Wort 'Rechnung' auf dem Knopf 'Rechnung' unterstrichen, andernfalls sind sie gleich. |
Programmname: V140 Kontext: AK / RGEMPF basiert auf: AUFKOPF / RGEMPF | |
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ISO-Bezeichnung der Währung |
Programmname: V140 Kontext: AK / DSP_BEZISO basiert auf: AUFKOPF / DSP_BEZISO | |
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Fremdwährungskurs für Umrechnung in Basiswährung |
Programmname: V140 Kontext: AK / KURS basiert auf: AUFKOPF / KURS | |
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Total des Auftrages in entsprechender Währung |
Programmname: V140 Kontext: AK / TOTAL basiert auf: AUFKOPF / TOTAL | |
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Positionsnummer, nach der der Auftrag sortiert ist |
Programmname: V140 Kontext: AZ / POSITIONSNR_MI basiert auf: AUFZEILE / POSITIONSNR_MI | |
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Art der Auftragszeile (z.B. Artikelzeile, Textzeile, Prozentzeile usw.) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / ZEILENART_MI basiert auf: AUFZIELE / ZEILENART_MI | |
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Artikel-Nummer der Auftragszeile |
Programmname: V140 Kontext: AZ / ARTNR_MI basiert auf: AUFZEILE / ARTNR_MI | |
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Artikel-Nummer der Auftragszeile |
Programmname: V140 Kontext: AZ / ARTNR basiert auf: AUFZEILE / ARTNR | |
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Bezeichnung zur Auftragszeile in der Sprache des Kunden (Artikeltext ohne manueller Text) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / BEZ basiert auf: AUFZEILE / BEZ | |
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bestellte Menge |
Programmname: V140 Kontext: AZ / BESTMNG basiert auf: AUFZEILE / BESTMNG | |
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gelieferte Menge (mit aktiver Auftragsnummer) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / LIEFMNG basiert auf: AUFZEILE / LIEFMNG | |
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Verkaufspreis |
Programmname: V140 Kontext: AZ / VERKPR basiert auf: AUFZEILE / VERKPR | |
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Verkaufspreis wurde manuell erfasst (ja/nein) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / VERKPRMANU basiert auf: AUFZEILE / VERKPRMANU | |
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Nettopreis - entweder manuell oder vorgeschlagen aus den Verkaufskonditionen |
Programmname: V140 Kontext: AZ / NETTOPR basiert auf: AUFZEILE / NETTOPR | |
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Nettopreis wurde manuell erfasst (ja/nein) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / NETTOPRMANU basiert auf: AUFZEILE / NETTOPRMANU | |
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erster Rabattsatz |
Programmname: V140 Kontext: AZ / PROZ1 basiert auf: AUFZEILE / PROZ1 | |
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erster Rabattsatz wurde manuell erfasst (ja/nein) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / PROZ1MANU basiert auf: AUFZEILE / PROZ1MANU | |
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zweiter Rabattsatz |
Programmname: V140 Kontext: AZ / PROZ2 basiert auf: AUFZEILE / PROZ2 | |
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zweiter Rabattsatz wurde manuell erfasst (ja/nein) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / PROZ2MANU basiert auf: AUFZEILE / PROZ2MANU | |
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Total Zeile exkl. MwSt. |
Programmname: V140 Kontext: AZ / ZEILENWERTEXMW basiert auf: AUFZEILE / ZEILENWERTEXMW | |
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Einstandspreis der Auftragszeile |
Programmname: V140 Kontext: AZ / DEPR basiert auf: AUFZEILE / DEPR | |
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Einstandspreis wurde manuell erfasst (ja/nein) |
Programmname: V140 Kontext: AZ / DEPRMANU basiert auf: AUFZEILE / DEPRMANU | |
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Einstandswert in % des Verkaufspreises |
Programmname: V140 Kontext: AZ / DEPRINPROZ basiert auf: AUFZEILE / DEPRINPROZ |